Faktúra 3250676
Dátum vyhotovenia:
31.7.2025
Faktúra doručená:
5.8.2025
Číslo objednávky:
442/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, oprava pneumatík - str. PD, PE, 76.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
