Faktúra 3250685
Dátum vyhotovenia:
5.8.2025
Faktúra doručená:
7.8.2025
Číslo objednávky:
452/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika - TN 533HC - str. PD, 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
