Faktúra 3250689

Dátum vyhotovenia: 25.7.2025

Faktúra doručená: 11.8.2025

Číslo objednávky: 423/3/Lo/07/2025

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. PD,NR,NP,PE,BN, 2572 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 163,56 EUR

ceny sú vrátane DPH