Faktúra 3250693

Dátum vyhotovenia: 31.7.2025

Faktúra doručená: 11.8.2025

Číslo objednávky: 437/3/Lo/07/2025

Dodávateľ

MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, materiál - opravárenstvo, potreby stredísk , 254.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

312,43 EUR

ceny sú vrátane DPH