Faktúra 3250697
Dátum vyhotovenia:
4.8.2025
Faktúra doručená:
11.8.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16.7. - 31.7.2025 - str. BN, 1056.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 299,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
