Faktúra 3250698
Dátum vyhotovenia:
4.8.2025
Faktúra doručená:
11.8.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16.7. - 31.7.2025 - str. PE, 3334.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 101,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
