Faktúra 3250700
Dátum vyhotovenia:
4.8.2025
Faktúra doručená:
11.8.2025
Číslo objednávky:
420/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD - str. BN, 219.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
