Faktúra 3250720

Dátum vyhotovenia: 11.8.2025

Faktúra doručená: 18.8.2025

Číslo objednávky: 54/4/Hr/07/2025

Číslo zmluvy: 138/4/2024

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. soľ - str. BN, 11624.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 298,45 EUR

ceny sú vrátane DPH