Faktúra 3250725
Dátum vyhotovenia:
15.8.2025
Faktúra doručená:
19.8.2025
Číslo objednávky:
453/3/Ra/08/2025
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby na údržbu mechanizov - dielňa, 392.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
482,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
