Faktúra 3250754
Dátum vyhotovenia:
28.8.2025
Faktúra doručená:
4.9.2025
Číslo objednávky:
480/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, PE, NR, 179.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
