Faktúra 3250759
Dátum vyhotovenia:
26.8.2025
Faktúra doručená:
4.9.2025
Číslo objednávky:
476/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mosta 1567, 530.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
530,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
