Faktúra 3250769
Dátum vyhotovenia:
31.8.2025
Faktúra doručená:
4.9.2025
Číslo objednávky:
487/3/Ra/08/2025
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK - TN 533HC - str. PD, 39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
