Faktúra 3250771
Dátum vyhotovenia:
28.8.2025
Faktúra doručená:
4.9.2025
Číslo objednávky:
486/3/Ka/08/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 602.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
740,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
