Faktúra 3250779
Dátum vyhotovenia:
3.9.2025
Faktúra doručená:
5.9.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - /16. - 31.8.2025/, 1850.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 276,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
