Faktúra 3250786

Dátum vyhotovenia: 30.8.2025

Faktúra doručená: 8.9.2025

Číslo objednávky: 479/3/Lo/08/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Páska, gumy, vrecia - potreby str. PD,NR,NP, BN, PE, 156.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

192,06 EUR

ceny sú vrátane DPH