Faktúra 3250787

Dátum vyhotovenia: 30.8.2025

Faktúra doručená: 8.9.2025

Číslo objednávky: 490/3/Lo/08/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat. - údržba mosta 1567 - V. Belá - str. NR, 278.14 EUR

Názov položky:

Stavebný mat. - údržba mosta 1567 - V. Belá - str. NR, 6.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

284,80 EUR

ceny sú vrátane DPH