Faktúra 3250788
Dátum vyhotovenia:
28.8.2025
Faktúra doručená:
8.9.2025
Číslo objednávky:
485/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie - str. PD,NR,NP,PE,BN, 99.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
