Faktúra 3250789
Dátum vyhotovenia:
31.8.2025
Faktúra doručená:
8.9.2025
Číslo objednávky:
481/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat., náradie - str. PD, NP, NR, PE, BN, 171.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
