Faktúra 3250800
Dátum vyhotovenia:
9.9.2025
Faktúra doručená:
11.9.2025
Číslo objednávky:
501/3/Ra/09/2025
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 123.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
