Faktúra 3250802
Dátum vyhotovenia:
28.8.2025
Faktúra doručená:
11.9.2025
Číslo objednávky:
459/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - piesok, paleta - údržba mostov, 224.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
