Faktúra 3250804

Dátum vyhotovenia: 28.8.2025

Faktúra doručená: 12.9.2025

Číslo objednávky: 483/3/Lo/08/2025

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy, odvetv. - str. PD,PE,BN,NR,NP, 62.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,76 EUR

ceny sú vrátane DPH