Faktúra 3250818

Dátum vyhotovenia: 11.9.2025

Faktúra doručená: 18.9.2025

Číslo objednávky: 491/3/Lo/08/2025

Číslo zmluvy: 36/4/2025

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN, 6104 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 507,92 EUR

ceny sú vrátane DPH