Faktúra 3250828
Dátum vyhotovenia:
16.9.2025
Faktúra doručená:
18.9.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - /1. - 15. 9. 2025/, 340.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
