Faktúra 3250829
Dátum vyhotovenia:
16.9.2025
Faktúra doručená:
19.9.2025
Číslo objednávky:
502/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - údržba MO 1567 - Val. Belá-Klin, 310.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
310,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
