Faktúra 3250830
Dátum vyhotovenia:
12.9.2025
Faktúra doručená:
19.9.2025
Číslo objednávky:
498/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vŕtačky - str. PE, 59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
