Faktúra 3250836
Dátum vyhotovenia:
24.9.2025
Faktúra doručená:
24.9.2025
Číslo objednávky:
459/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vratka palety - dobropis k DF 3250802, -24.6 EUR
