Faktúra 3250839
Dátum vyhotovenia:
18.9.2025
Faktúra doručená:
25.9.2025
Číslo objednávky:
508/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, BN, 147.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
