Faktúra 3250847

Dátum vyhotovenia: 26.9.2025

Faktúra doručená: 29.9.2025

Číslo objednávky: 528/3/Ra/09/2025

Dodávateľ

TESNENIA-SEAL Servis s.r.o.
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava mechanizmov - UN 053, PDZ 220, 275 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

338,25 EUR

ceny sú vrátane DPH