Faktúra 3250858
Dátum vyhotovenia:
26.9.2025
Faktúra doručená:
3.10.2025
Číslo objednávky:
525/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava motorovej píly - str. PD, 34.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
