Faktúra 3250860

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 6.10.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - /16.9. - 30.9.2025/, 1858.29 EUR

Názov položky:

Prevádz. a servisný poplatok, 72.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 374,93 EUR

ceny sú vrátane DPH