Faktúra 3250866
Dátum vyhotovenia:
3.10.2025
Faktúra doručená:
6.10.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - /16.9. - 30.9.2025/, 2735.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 364,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
