Faktúra 3250869
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
6.10.2025
Číslo objednávky:
544/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD, NR, BN, PE, NP, 397.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
488,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
