Faktúra 3250890
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
7.10.2025
Číslo objednávky:
549/3/Ra/09/2025
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - ošetrenie mechanizmov - dielňa, 39.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
