Faktúra 3250897

Dátum vyhotovenia: 7.10.2025

Faktúra doručená: 8.10.2025

Číslo objednávky: 521/3/Lo/09/2025

Číslo zmluvy: 56/4/2025

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OPP - str. PD, NR, NP, BN, PE, 232 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

285,36 EUR

ceny sú vrátane DPH