Faktúra 3250899
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
9.10.2025
Číslo objednávky:
545/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný mat. - mosty, 530.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
530,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
