Faktúra 3250901

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 9.10.2025

Číslo objednávky: 555/3/Lo/09/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie - str. PD, NR, NP, BN, PE, 379.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

466,79 EUR

ceny sú vrátane DPH