Faktúra 3250913

Dátum vyhotovenia: 7.10.2025

Faktúra doručená: 10.10.2025

Číslo objednávky: 540/3/Lo/09/2025

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, potreby str. PD,NR,NP, PE,BN, 1340 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 648,20 EUR

ceny sú vrátane DPH