Faktúra 3250931

Dátum vyhotovenia: 15.10.2025

Faktúra doručená: 20.10.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str.NR - 1. - 15.10.2025, 1241.03 EUR

Názov položky:

PHM - str.NR - 1. - 15.10.2025 - serv. poplatok, 45.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 582,78 EUR

ceny sú vrátane DPH