Faktúra 3250932
Dátum vyhotovenia:
16.10.2025
Faktúra doručená:
20.10.2025
Číslo objednávky:
570/3/Lo/10/2025
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorez - str. NP, 6.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
