Faktúra 3250943

Dátum vyhotovenia: 13.10.2025

Faktúra doručená: 21.10.2025

Číslo objednávky: 470/3/Lo/08/2025

Číslo zmluvy: 14/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. - kamenivo - str. PE, 1899.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 336,90 EUR

ceny sú vrátane DPH