Faktúra 3250947
Dátum vyhotovenia:
14.10.2025
Faktúra doručená:
22.10.2025
Číslo objednávky:
567/3/Lo/10/2025
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denný záznam - str. PD PE, NP, NR, BN, 165.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
