Faktúra 3250948

Dátum vyhotovenia: 17.10.2025

Faktúra doručená: 22.10.2025

Číslo objednávky: 405/3/Lo/07/2025

Číslo zmluvy: 71/4/2024

Dodávateľ

VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kruhové, valcové kefy na vozidlá - čistenie - str. BN, PD, PE, NR, 4302 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 291,46 EUR

ceny sú vrátane DPH