Faktúra 3250955

Dátum vyhotovenia: 20.10.2025

Faktúra doručená: 28.10.2025

Číslo objednávky: 470/3/Lo/08/2025

Číslo zmluvy: 14/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo 2/4 - posyp. mat. - c. II. a III. tr. - str. PE, 7460.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 460,07 EUR

ceny sú vrátane DPH