Faktúra 3250961

Dátum vyhotovenia: 27.10.2025

Faktúra doručená: 31.10.2025

Číslo objednávky: 470/3/Lo/08/2025

Číslo zmluvy: 14/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 - str. NR, NP, BN, PE, PD, 494.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

607,88 EUR

ceny sú vrátane DPH