Faktúra 3250968

Dátum vyhotovenia: 29.10.2025

Faktúra doručená: 31.10.2025

Číslo objednávky: 586/3/Ma/10/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla - TN 391GN - str. BN, 333.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

410,76 EUR

ceny sú vrátane DPH