Faktúra 3250973
Dátum vyhotovenia:
31.10.2025
Faktúra doručená:
4.11.2025
Číslo objednávky:
348/3/Lo/06/2025
Číslo zmluvy:
30/4/2025
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PE, 469.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
577,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
