Faktúra 3250987
Dátum vyhotovenia:
31.10.2025
Faktúra doručená:
6.11.2025
Číslo objednávky:
613/3/Lo/10/2025
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky do betónu - oprava ZDZ - str. PD, 29.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
