Faktúra 3250994

Dátum vyhotovenia: 31.10.2025

Faktúra doručená: 7.11.2025

Číslo objednávky: 629/3/Ra/10/2025

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál - voz., mech. - dielňa, 167.44 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál - voz., mech. - dielňa, 5.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

172,81 EUR

ceny sú vrátane DPH