Faktúra 3251014

Dátum vyhotovenia: 7.11.2025

Faktúra doručená: 12.11.2025

Číslo objednávky: 600/3/St/10/2025

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 407BT - str. PE, 2161.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 659,22 EUR

ceny sú vrátane DPH