Faktúra 3251022

Dátum vyhotovenia: 10.11.2025

Faktúra doručená: 14.11.2025

Číslo objednávky: 630/3/Ma/11/2025

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 2370.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 916,31 EUR

ceny sú vrátane DPH